2 GUEST

На что сослаться - ясно на что. На то что клиент так составил счет фактуру. Это же документ. И ответственности за него мы нести не могем

Я смотрю вы тоже импортируете счета фактуры. А мы вот свою прогу написали для нашего отдела... Для импорта всмысле...



Отредактировано (21.02.05 15:19)

Андрей, какой же это флейм - это поиск истины.

Вопрос стоит (пока для меня по крайней мере) даже несколько уже.
Есть три итоговые суммы: ВСЕГО[, СУММА НДС 10%[, СУММА НДС 18%]].
Вот для двух последних нужно расчитать базы чтобы в итоге по минимуму отклониться от ВСЕГО.



Отредактировано (21.02.05 15:18)

2 AleksM

Мне тоже интересно. Вопрос актуальный... Может я туплю но ИМХО никак. Только если убрать округление при расчете...

ты не понял, "неправильную" с/ф по закону надо вернуть контрагенту и затребовать у него "правильную". но можно полдня по телефону с пеной у рта доказывать, что с/ф должна быть перевыставлена. хотя достаточно было бы ссылки на нормативный документ (распоряжение, пояснение к закону и проч.), в котором разъяснено КАК ПРАВИЛЬНО расчитывать и округлять суммы

Андрей, извини я тебя ввел в заблуждение, насчет 0 коп НДС, сейчас посмотрел в коде, там вот так

8коп*1шт + 1коп (ндс) = 9 коп
1коп*1шт + 1коп (ндс) = 2 коп

запамятовал, с нулями ни одна налоговая не пропустит.

Цитата:

А что будет если количество не 1 а 21342135? И цена такаого же рода...

что делать, что делать - уменьшать цену без НДС, поскольку лучше переплатить НДС, чем потом платить 10 кратный штраф, во всяком случае все на это идут. Т.е. в конечном итоге надо выйти на сумму НДС в ИТОГО, а какая цена без НДС получиться уже не важно.

Да по поводу разных ставок НДС в одном документе (не претендую на истину), у меня сделано по такому же алгоритму, считаются суммы по позицииям с одним НДС на них сумма НДС, потом с др. НДС и ИТОГО складывается.

Налоговая видя, что НДС заплачен сверху к такому алгоритму не придирается.

2 PaulWist

Да про цену то я забыл Действительно... Учтемс

2 GUEST

Согласный что достаточно было бы. А в чем проблема? Сделайте его самостоятельно. И вышлите как требования. Только никто их не соблюдает Я ~ 3 дня писал. Суть то в том что не заказчик под нас подстраивается а мы под него на то он и заказчик (в данном случе тот кто присала нам счет-фактуру)...

хм... у меня в таблице контрагентов больше 10 000... только в моем случае они являются в основном поставщиками... всем требования к заполнению С/Ф в МОЕЙ программе высылать? проще уж сделать поля "суммы в документе" и "правильные суммы". надо для налоговой счет напечатать - пожалте, как пришло так и печатаем. надо приходничек сформировать по с/ф - тут уж всё по-моему

2 GUEST

Аналогично. Но только насчет требований. Зачем высылать. Дайте ссылку пусть сами смотрят...



Отредактировано (21.02.05 15:49)

Андрей, ты смеёсся никак? они ж мне встречные требования предъявят ("у нас программа так работает. проблем не было") тут не я должен рулить. а операторы, обрабатывающие счет. точнее они должны отправить счет обратно со словами "исправьте согласно пункту такому-то указа такого-то минфина РФ". а указа как такового-то и нет. куда ж я ссылку дам? вот я про что

Может просто в конце отчета написать мелким шрифтом для налоговой.
"НДС в итоговых суммах расчитан суммированием НДС по строкам. :P"

Думаю вы расшифровываете в отчете НДС для каждой строчки.

В моем случае было проще, сф выставляли мы. Вводя в программу,
добивались точных сумм и итого шло. Могу текстовый пример отчета вложить...